Заем от учредителя: отражение в 1С
Подскажите, пожалуйста, алгаритм проведения операции по начислению процентов по займу внесенному учредителем.
1) делала через операции в ручную, в этом случае данный доход не попадает в справку 2-ндфл (а вручную его туда не занести)
2) пришлось делать через "начисление з/п": проценты начислила 1 раз в июне. потом 70 счет закрыла 76.
Но теперь сумма процентов уменьшает сумму з/п попадающую в кудир (УСН15%)
если кто-то сталкивался с такой операцией подскажите, пожалуйста, что сделала не так
1) делала через операции в ручную, в этом случае данный доход не попадает в справку 2-ндфл (а вручную его туда не занести)
2) пришлось делать через "начисление з/п": проценты начислила 1 раз в июне. потом 70 счет закрыла 76.
Но теперь сумма процентов уменьшает сумму з/п попадающую в кудир (УСН15%)
если кто-то сталкивался с такой операцией подскажите, пожалуйста, что сделала не так
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полноеназвание программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.51) (http://xn-----8kcldeaa0ayonbdf9bozn3g0d.ru.nds.monster/index.php?id=405996
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://xn-----8kcldeaa0ayonbdf9bozn3g0d.ru.nds.monster/index.php?id=405996 -
Доброго времени суток!Цитата: Подскажите, пожалуйста, алгаритм проведения операции по начислению процентов по займу внесенному учредителем.1) делала через операции в ручную, в этом случае данный доход не попадает в справку 2-ндфл (а вручную его туда не занести)2) пришлось делать через "начисление з/п": проценты начислила 1 раз в июне. потом 70 счет закрыла 76.Но теперь сумма процентов уменьшает сумму з/п попадающую в кудир (УСН15%)Любые доходы физ.лиц, не связанные с оплатой труда и с учетом расчетов на сч.70, не стоит вносить отдельно создаваемыми начислениями в документе "Начисление зарплаты".🙅
Каков же алгоритм?..
1. Как раз, проводки по начислению процентов нужно создать "Операцией вручную". Там же создать проводку по удержанию процентов, можно сразу по Дт сч76.09 К68.01 на сумму исчиленного НДФЛ.
.
2. А вот показать доход для целей НДФЛ, исчисленный / удержанный налог для целей формирования не проводок, а налоговых регистров накопления НДФЛ (для последующей отчетности в ИФНС) нужно специальным документом "Операция учета НДФЛ". Найти его можно через журнал "Все документы по НДФЛ", нажав кнопку "Добавить". Есть встроенная справка.
И есть отдельные обсуждения на форуме.
Например, тут Операции учета взносов и учета НДФЛ в 1С
