Устранение ошибок в 1С при закрытии месяца
Добрый вечер ! Прошу помочь в решении проблемы по закрытию месяца. Проблема возникла из-за отражения в НУ налоговые расходы по лизингу за минусом амортизации.
ООО -на общей системе налогооблажения. В работе руководствуюсь программой 1 С 8.3 Бухгалтерия предприятия базовая
редакция 3.0, (3.0.30.12).
Ситуацию раскрываю в прикрепленном файле , ожидаю с нетерпением ответа.
ООО -на общей системе налогооблажения. В работе руководствуюсь программой 1 С 8.3 Бухгалтерия предприятия базовая
редакция 3.0, (3.0.30.12).
Ситуацию раскрываю в прикрепленном файле , ожидаю с нетерпением ответа.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. -
Добрый день!
1 проводка
Дт 76.07 Кт 76.08
почему только по БУ? Зачем вы НУ очистили? Эти счета участвуют в налоговом учете программы(смотрите план счетов бухгалтерского учета - разрез НУ), чтобы все взаиморасчеты закрывались корректно. Я понимаю, что с точки зрения НУ - смысла в этом нет.
2 проводка
Дт 23 КТ 76.07
Здесь тоже правило не соблюдается
По дебету должно быть НУ и ВР с минусом, а вот 76.07 по кредиту? Вы когда принимали к учету куда отнесли разницу между БУ и НУ? На 76.07?
